Acompte à la commande

Les acomptes à la commande font l’objet d’un traitement à part. Ainsi lorsque le bon de commande est confirmé, il est possible de générer une facture d'acompte en utilisant le bouton « Créer Facture »

La règlementation fiscale impose la délivrance d'une facture pour tous les versements d'acomptes, même lorsqu'ils ne donnent pas lieu à exigibilité de la TVA (article 289 I -1-c du CGI). La facture d'acompte doit être datée et numérotée. La numérotation s'inscrit dans la même série chronologique que les autres factures, il n'y a pas de numérotation spécifique pour les acomptes. La facture définitive tient compte des différentes factures d'acomptes.

Paramétrage de l’acompte s’il n’existe pas

Il convient de créer un produit appelé "ACOMPTE" auquel il faut rattacher les comptes correspondants.

Enregistrement de l’acompte

L’acompte, versé par le client, est enregistré après la confirmation de la commande. Il suffit d’utiliser le bouton « Créer Facture »

Il est possible de facturer un acompte en pourcentage :

Ou en prix fixe :

La facture d’acompte générée est en attente de validation dans le module comptable.

« Afficher la facture » dans le Bon de commande permet d’ouvrir le formulaire de la facture pour la visualiser.

Validation de la facture d’acompte et encaissement

La facture d’acompte apparait en brouillon dans la liste des factures clients du module COMPTABILITÉ.

La validation de la facture d’acompte permet d’enregistrer son règlement. La condition de règlement doit être obligatoirement renseignée.

L’encaissement du client peut être enregistré.

Aperçu de l’acompte dans la facture finale

L’acompte vient bien en déduction du montant total de la facture finale. Ainsi, la ligne ACOMPTE s’affiche dans la facture.